Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/015	13.1.2023	kancelárske potreby	LUSILA, s.r.o.	36485608	174.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/224	19.4.2022	knihy na uvítanie detí	Libristo Media s.r.o.	04448367	174.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/332	28.8.2015	vývoz cintorín - AČ §52	EKOS, s.r.o.	36168475	174.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/429	22.10.2015	vývoz cintorín - AČ § 52	EKOS, s r.o.	36168475	174.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/227	2.5.2023	materiál - cintorín	Ing. Ján Furcoň	34630317	174.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/297	18.7.2016	vývoz - cintorín	EKOS, s r.o.	36168475	174.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/157	14.5.2014	Faktúra za vývoz TKO - VOK	EKOS, s.r.o.	36168475	173.94 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/6	19.1.2021	Objednávame si u vás ochranné pomôcky podľa k testovaniu	PROIZS SK s.r.o.	52287491	173.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/102	23.2.2021	Covid testovanie - respirátory, obleky	PROIZS SK s.r.o.	52287491	173.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/391	7.7.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/23	Ján Želonka	47942738	173.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/057	24.2.2014	Faktúra za vývoz VOK - cintorín	EKOS, s.r.o.	36168475	173.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/445	7.11.2014	Faktúra za vývoz TKO - cintorín	EKOS, s r.o.	36168475	173.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/275	24.7.2014	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	173.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/070	29.2.2016	vývoz - cintorín	EKOS, s r.o.	36168475	173.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/241	13.4.2021	materiál - mesto	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	172.90 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/50	9.4.2021	Objednávame si u vás materiál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	172.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/270	9.5.2022	volejbalový turnaj	Volejbal s.r.o.	36692204	172.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/456	4.8.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - júl	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	172.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/783	11.12.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/23	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	172.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/163	22.3.2024	servis výpočtovej techniky	Ing. Stanislav Galica G - TECH	40127818	172.80 EUR