Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/166	20.3.2019	PHM - 3/19 1.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	172.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/473	10.8.2023	Poštová karta - 7/23	Slovenská pošta, a.s.	36631124	172.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/228	30.6.2014	Faktúra za voda - KD	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	172.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/608	11.11.2020	elektrina ŠA - 10/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	172.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/240	25.6.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s. r. o.	36168475	172.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/216	4.5.2018	materiál kosačky	KOVOSPOL KK, s.r.o.	36477451	172.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/380	21.9.2015	vodné, stočné - KD	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	172.30 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/13	27.1.2021	Objednávame si u vás pneumatiky na KIU CEED KK464AY	TOMKET s.r. o.	25123998	172.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/021	22.1.2018	PHM - 1/18 1.časť	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	172.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/535	13.9.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/23	Jaroslav Kočinský	35214970	172.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/104	26.3.2015	rozúčtovanie rok 2014 - ZS	ISTA SLOVAKIA	31437028	172.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/242	26.6.2015	vývoz - cintorín	EKOS, s.r.o.	36168475	172.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/065	15.2.2016	vývoz - cintorín	EKOS, s r.o.	36168475	172.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/162	20.4.2016	vývoz - cintorín	EKOS, s r.o.	36168475	172.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/192	20.5.2011	Faktúra za plyn	SPP	35815256	172.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/086	12.3.2013	Faktúra za služby pevnej siete	Slovak Telekom, a.s.	35763469	172.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/320	5.6.2024	príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/24	Jaroslav Kočinský	35214970	172.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/134	10.10.2023	Objednávame si u vás materiál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	171.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/598	11.10.2023	materiál, pracovná obuv	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	171.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/289	28.7.2015	vývoz cintorín - AČ § 52	EKOS, s.r.o.	36168475	171.57 EUR