Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	120/2022	25.5.2022	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Spišské Hanušovce	00326551	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/482	22.8.2022	vypracovanie monitorovacej správy k projektu	Sinea, spol. s r.o.	44017189	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/712	8.12.2022	služby PZS - 11/22	Nemocnica Poprad, a.s.	36513458	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/745	29.11.2023	zazimovanie závlahového systému	Gardeniero s. r. o.	53016491	180.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/73	7.5.2024	Objednávame si u vás vypracovanie znaleckého posudku na par. č. KN E 3066/1 a 3067/. Cez...	Ing. Ján Trebuňa	46147764	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/268	10.5.2024	znalecký posudok	Ing. Ján Trebuňa	46147764	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/473	21.9.2020	vodné, stočné - MsÚ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	179.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/033	2.2.2011	Kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	179.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/699	8.11.2021	služobná cesta	RZTPO	31955151	179.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/510	1.12.2015	revízia NN prípojky - garáže	Sičár Jozef	31256015	179.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/226	19.4.2022	práce na úseku ochrany pred požiarmi	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	179.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/216	26.4.2023	práce na úseku ochrany pred požiarmi - b.j.	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	179.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/307	5.8.2015	vývoz cintorín - AČ § 52	EKOS, s.r.o.	36168475	179.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/358	26.8.2016	Vývoz - cintorín	EKOS, s r.o.	36168475	179.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/475	4.11.2016	vývoz - cintorín	EKOS, s r.o.	36168475	179.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/063	16.2.2018	vývoz - cintorín §52	EKOS, s r.o.	36168475	179.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/562	7.11.2018	vývoz - cintorín §52	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	179.65 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	169/142/2020	1.4.2020	Kúpna zmluva	Ing. Marek Výrostek, PhD.		179.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/378	30.9.2013	Faktúra za DHZ - nákup materiálu	FIRE system - Marcela Faturová	41827449	179.54 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/101	1.10.2020	Objednávame si u vás vonkajšie bodové LED svietidlo 2ks	FEIM - SK, s.r.o.	51667924	179.42 EUR