|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/521 |
8.10.2020 |
svietidla |
FEIM - SK, s.r.o. |
51667924 |
179.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/281 |
23.6.2017 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
179.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/417 |
9.10.2015 |
poskytnutie hydrologických údajov |
Slov.hydrometeorologický ústav |
00156884 |
179.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/135 |
5.3.2021 |
Covid testovanie-overaly, návleky, dezinf.,rukavic |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
179.04 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/43 |
19.3.2019 |
Objednávame si u vás materiál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
179.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/804 |
11.12.2023 |
Poštová karta - 10/23 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
179.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/392 |
25.6.2021 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
178.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/383 |
12.9.2016 |
licencia virtuálny cintorín, zverejňovanie zmlúv |
3Wslovakia, s.r.o. |
36746045 |
178.80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/340 |
3.8.2017 |
licencia virtuálny cintorín, zverejňovanie zmlúv |
3Wslovakia, s.r.o. |
36746045 |
178.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/444 |
3.9.2018 |
licencia virtuálny cintorín, zverejňovanie zmlúv |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
178.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/508 |
13.9.2019 |
licencia virtuálny cintorín, zverejňovanie zmlúv |
3W Slovakia |
36746045 |
178.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/177 |
11.4.2018 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
178.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/353 |
9.9.2014 |
Faktúra za vytýčenie kábelových vedení |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
178.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/446 |
16.7.2021 |
tonery |
Marián Pustulka COMPAS |
35219441 |
178.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/367 |
9.6.2021 |
elektrina ŠA - 5/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
178.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/568 |
5.10.2022 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
178.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/020 |
25.1.2016 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
178.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/264 |
30.6.2016 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
178.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/548 |
29.11.2017 |
vývoz - cintorín - §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
178.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/366 |
11.9.2015 |
knihy do knižnice |
Ikar, a.s. |
00678856 |
178.28 EUR |