Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/209	20.5.2016	vývoz - cintorín	EKOS, s r.o.	36168475	171.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/533	12.9.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/23	Ján Želonka	47942738	171.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/459	14.9.2020	elektrina VO - 8/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	171.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/212	27.4.2023	pracovné oblečenie, materiál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	171.10 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	61/2012	28.12.2012	Zmluva o nájme nebytových priestorov	Mgr. Ján Gemza		171.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/010	5.2.2014	Faktúra za vývoz VOK	EKOS, s.r.o.	36168475	170.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/483	8.12.2014	Faktúra za vývoz TKO - cintorín AČ	EKOS, s.r.o.	36168475	170.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/512	1.12.2016	vývoz - cintorín	EKOS, s r.o.	36168475	170.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/660	14.11.2022	poštová karta - 10/22	Slovenská pošta, a.s.	36631124	170.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/824	9.1.2024	príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/23	Ján Želonka	47942738	170.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/110	4.3.2020	rozúčtovanie r. 2019 - DS	ista Slovakia, s.r.o.	31437028	170.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/368	19.9.2013	Faktúra za vodné, stočné - KD	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	170.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/160	28.3.2022	Kia KK464AY - servisná prehliadka	AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o.	47336269	170.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/608	4.12.2018	phm 11/18- 2.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	170.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/027	29.1.2018	tonery	Compas	35219441	170.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/383	17.7.2018	štartér DHZ	Dušan Bachorík	17286891	170.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/595	28.11.2018	služby - preprava MHZ	Horník Autocentrum s.r.o.	47542039	170.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/072	7.2.2019	elektrina - 2/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	170.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/259	8.5.2019	elektrina - 5/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	170.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/607	29.10.2019	služby - oprava svet. tabule	Ján Gombar	40872483	170.00 EUR