| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/091 |
1.3.2023 |
materiál - KD |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
182.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/546 |
30.12.2014 |
Faktúra za vývoz TKO - cintorín - AČ |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
182.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/156 |
29.4.2015 |
vývoz cintorín - AČ |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
182.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/498 |
21.11.2016 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
182.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/299 |
6.7.2017 |
vývoz - cintorín § 52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
182.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/356 |
18.6.2024 |
oprava kanaliz. potrubia - ŠKD |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
182.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/062 |
26.2.2013 |
Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadov 6.2.2013 |
Ekos |
36168475 |
181.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/123 |
31.3.2016 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
181.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/347 |
17.8.2016 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
181.85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/62 |
15.4.2024 |
Objednávame si u vás 1 ks kôš na psie exkrementy s príslušenstvom |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
181.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/258 |
7.5.2024 |
nádoba na psie exkrementy |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
181.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/429 |
28.10.2014 |
Faktúra za vývoz TKO - cintorín AČ |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
181.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/094 |
5.3.2018 |
phm 2/18 - 2.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
181.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/076 |
6.3.2015 |
servis kopírky |
BLARO, s.r.o. |
46498702 |
181.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/070 |
8.2.2021 |
elektrina cintorín, správa - 1-2/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
181.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/289 |
7.5.2021 |
elektrina cintorín, správa - 3-5/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
181.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/270 |
16.6.2017 |
vývoz - cintorín - §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
180.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/536 |
22.10.2018 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
180.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/112 |
19.4.2011 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov 9.3.2011 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
180.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/313 |
17.7.2017 |
tonery |
Compas |
35219441 |
180.70 EUR |
Slovensky
