| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/163 |
27.3.2019 |
rozúčtovanie r. 2018 - DS |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
183.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/451 |
18.10.2016 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
183.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/069 |
15.2.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/24 |
Ján Želonka |
47942738 |
183.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/245 |
14.4.2021 |
elektrina 3/21 - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
183.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/227 |
24.6.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s. r. o. |
36168475 |
183.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/020 |
20.1.2017 |
vývoz - cintorín - §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
183.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/435 |
7.9.2020 |
vývoz a likvidácia odpadových vôd |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
183.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/590 |
24.9.2021 |
PHM - 9/21 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
183.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/063 |
7.2.2022 |
elektrina cintorín, DS - 1,2/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
183.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/277 |
9.5.2022 |
elektrina cintorín, DS - 3-5/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
183.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/455 |
5.8.2022 |
elektrina cintorín, DS - 6-8/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
183.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/637 |
9.11.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
183.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/162 |
21.3.2024 |
oprava kávovaru |
BREL, spol. s r.o. |
31607934 |
183.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/574 |
20.9.2021 |
materiál - mesto |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
182.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/257 |
8.5.2019 |
zš šj - obedy dôchodcom 4/19 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
182.82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/369 |
18.8.2017 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
182.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/109 |
14.9.2021 |
Objednávame si u vás materiál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
182.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/495 |
12.8.2021 |
materiál - mesto |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
182.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/352 |
19.6.2023 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
182.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/200 |
18.4.2018 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
182.34 EUR |
Slovensky
