|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/080 |
7.2.2023 |
elektrina 229, ost. - 1-2/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
185.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/633 |
11.10.2021 |
predplatné - účtovníctvo ROPO a obcí r. 2022 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
185.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/250 |
11.5.2023 |
poštová karta - 4/23 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
184.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/517 |
18.12.2014 |
Faktúra za HIM - posypový vozík |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
184.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/220 |
30.6.2014 |
Faktúra za dopravné zrkadlo |
AD značenie, spol. s r.o. |
31623743 |
184.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/124 |
7.10.2021 |
Objednávame si u vás upratovací vozík |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
184.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/640 |
15.10.2021 |
upratovací vozík a mop |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
184.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/129 |
1.3.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/21 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
184.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/121 |
6.12.2022 |
Objednávame si u vás 2 ks pneumatík na Mercedes. |
EUROGUMA, s.r.o. |
34111859 |
184.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/726 |
5.12.2022 |
pneumatiky na Mercedes |
EUROGUMA, s.r.o. |
34111859 |
184.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/273 |
10.5.2022 |
stravné - 5/22 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
184.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/123 |
7.3.2024 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
184.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/531 |
16.9.2022 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
184.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/085 |
8.4.2014 |
Faktúra za PHM 2/14 |
ZVDS , spol. s.r.o. |
36498556 |
184.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/659 |
14.11.2022 |
príspevok pre dôchodcov - 10/22 |
Róbert Kurnát - Pizzeria Taverna |
44866411 |
183.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/769 |
10.1.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/22 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
183.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/066 |
13.2.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/23 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
183.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/141 |
14.3.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/24 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
183.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/494 |
8.12.2014 |
Faktúra za materiál - obrubníky |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
183.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/408 |
13.7.2022 |
elektrina ostat. - 5/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
183.86 EUR |