|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/074 |
18.3.2011 |
Faktúra za zneškodnenie odpadov |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
186.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/130 |
19.3.2018 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
186.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/326 |
22.6.2018 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
186.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/391 |
20.7.2018 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
186.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/236 |
12.4.2021 |
tonery |
Marián Pustulka COMPAS |
35219441 |
186.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/128 |
15.10.2021 |
Objednávame si u vás studenú asfaltovú zmes |
Ondutech s.r.o. |
52361179 |
186.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/855 |
10.1.2022 |
asfaltová zmes |
Ondutech s.r.o. |
52361179 |
186.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/105 |
15.3.2016 |
PHM - 2/16 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
186.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/721 |
9.11.2021 |
elektrina správa - 9-11/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
186.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/60 |
15.5.2023 |
Objednávame si u vás smaltovaný 60l kotol |
KOTLIK, s. r. o. |
52005640 |
186.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/263 |
17.5.2023 |
smaltovaný kotol |
KOTLIKY-EU, s. r. o. |
52458211 |
186.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/174 |
20.5.2011 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov zo dňa 14.4.2011 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
185.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/361 |
24.6.2024 |
perá |
Bldg D Xerox Technology Park |
F7436 |
185.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/036 |
5.2.2015 |
Faktúra za vývoz cintorín - AČ |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
185.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/241 |
13.6.2016 |
oprava elektron. systému budova MsÚ |
Keras - TZB s.r.o. |
36492116 |
185.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/240 |
17.5.2018 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
185.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/536 |
24.9.2019 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
185.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/345 |
3.6.2021 |
materiál - mesto |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
185.29 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/73 |
2.6.2021 |
Objednávame si u vás materiál pre mesto |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
185.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/299 |
5.9.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
185.27 EUR |