Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/198	13.5.2016	Starovešťan	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	187.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/377	24.8.2017	vývoz - cintorín §52	EKOS, s r.o.	36168475	187.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/259	14.5.2020	elektrina VO - 4/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	187.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/468	10.8.2022		Východoslovenská energetika a.s.	44483767	187.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/625	12.12.2018	pracovné oblečenie,pomôcky - §54	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	187.56 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/151	10.12.2018	Objednávame si u Vás pracovné oblečenie, obuv pre 3 zamestnancov na § 54 (62,52 € x 1 osoba)	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	187.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/518	13.9.2022	elektrina ost. - 8/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	187.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/118	9.3.2020	služby - školenie odpadové hospodárstvo	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	187.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/429	3.9.2020	školenie - verejné obstarávanie	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	187.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/365	3.7.2019	služby - oprava kotla 16 b.j A	František Modla ELPROGAS	34626999	187.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/701	7.11.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/23	Ján Želonka	47942738	187.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/284	5.9.2013	Faktúra za nákup materiálu	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	186.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/023	2.2.2011	Vývoz a zneškodnenie odpadov	EKOS	36168475	186.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/202	25.4.2018	materiál	Ing. Ján Furcoň	34630317	186.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/388	4.9.2017	vývoz cintorín - §52	EKOS, s r.o.	36168475	186.56 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/36	26.3.2020	Objednávame si u vás materiál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	186.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/189	3.4.2020	materiál - mesto	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	186.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/124	13.3.2019	oprava plyn. kotla - 16 bj A	Ján Čarnogurský	35219343	186.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/307	2.6.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/22	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	186.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/340	12.6.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/23	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	186.48 EUR