Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/499	12.8.2021	pracovné odevy, obuv - mesto	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	189.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/434	5.11.2014	Faktúra za vývoz TKO - cintorín	EKOS, s r.o.	36168475	189.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/158	11.3.2021	elektrina 2/21 - VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	189.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/342	10.6.2022	elektrina ostat. - 5/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	189.10 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	16/2013	19.2.2013	Zmluva o nájme	Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra	37886436	189.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/815	20.12.2021	predplatné - Prešovský Korzár r. 2022	Petit Press, a.s.	35790253	189.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/34	4.4.2023	Objednávame si u vás materiál pre mesto	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	188.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/163	5.4.2023	materiál - mesto	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	188.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/597	9.11.2020	materiál - mesto	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	188.77 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/130	6.11.2020	Objednávame si u vás materiál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	188.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/581	14.10.2019	materiál - MsÚ	Jozefína Regecová	40124096	188.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/066	20.2.2011	Faktúra za 1.1.2011-31.1.2011	T-Mobile Slovensko, a.s.	35763469	188.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/180	15.5.2013	Faktúra za materiál - kosenie	Centrum B	30263310	188.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/371	24.6.2022	vodné, stočné - KD	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	188.18 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	25/2014	20.6.2014	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Reľov	00326496	188.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/205	25.4.2018	knihy do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	188.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/635	1.12.2020	príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/20	Jaroslav Kočinský	35214970	188.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/320	6.6.2023	materiál - cintorín, detské ihrisko, MsÚ	Ing. Ján Furcoň	34630317	187.91 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/27	25.2.2021	Objednávame si u vás náhradné diely na kosačky	Mountfield SK, s.r.o.	36377147	187.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/138	5.3.2021	materiál - nože	Mountfield SK, s.r.o.	36377147	187.90 EUR