Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/413	22.7.2019	vývoz - cintorín §52	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	190.41 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	45/2014	30.5.2014	Kúpna zmluva	Zuzana Vnenčáková		190.30 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	190/2022	19.12.2022	Kúpna zmluva	Mgr. Viera Mačuteková		190.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/135	28.4.2015	PHM 3/15	ZVDS spol s.r.o.	36498556	190.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/527	8.9.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/23	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	190.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/702	7.11.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/23	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	190.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/053	7.2.2024	príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/24	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	190.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/309	11.7.2016	oprava štartéra - DHZ Tatra	SG - ELEKTRO	43637850	190.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/109	6.11.2017	Objednávame si u Vás stavebné práce v priestoroch zdravotného strediska /M9/	Štefaňák Róbert	46742310	190.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/075	23.2.2018	stavebné úpravy - ZS	Štefaňák Róbert	46742310	190.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	62/2019	21.8.2019	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Malá Franková	00696277	190.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	65/2019	22.8.2019	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Reľov	00326496	190.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/527	2.9.2021	vypracovanie komunitného plánu	RNDr. Radomír Babiak, PhD.	48139572	190.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/104	31.8.2021	Na základe cenovej ponuky zo dňa 9.8.2021 si u vás objednávame vypracovanie Komunitného plánu...	RNDr. Radomír Babiak, PhD.	48139572	190.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/827	27.12.2021	poháre do súťaží	Jozef Krajger - K reklama	10768122	190.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	17/2023	15.3.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Malá Franková	0069677	190.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/619	4.11.2019	vývoz - cintorín AČ§52	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	189.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/371	4.7.2019	ZŠ Šj - obedy dôchodcom 6/19	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	189.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/196	5.6.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s. r. o.	36168475	189.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/205	10.6.2015	vývoz - cintorín	EKOS, s.r.o.	36168475	189.56 EUR