Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2017/252	15.6.2017	oprava a údržba VO	Elmit s.r.o.	46143297	191.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/374	11.6.2021	pneumatiky	TOMKET s.r. o.	25123998	191.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/363	2.6.2023	náhradné diely do kosačiek	CHROME s.r.o.	46068279	191.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/077	6.3.2015	vývoz cintorín - AČ	EKOS, s.r.o.	36168475	191.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/456	24.10.2016	vývoz - cintorín	EKOS, s r.o.	36168475	191.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/555	19.12.2016	materiál	DUO MIX	35215810	191.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/609	27.12.2017	vývoz - cintorín §52	EKOS, s r.o.	36168475	191.27 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/119	13.8.2019	Objednávame si u vás svietidlá LED (10 ks) (pre Mš )	HAGARD: HAL spol. s r.o.	50111990	191.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/710	19.12.2019	poháre do súťaži - turnaje	Martin Adamčík - MAAD	41452534	191.14 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	24/2024	19.3.2024	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Malá Franková	00696277	191.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/007	6.2.2013	Faktúra poistenie majetku 20 b.j.	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	190.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/017	15.5.2013	Faktúra za poistenie 20 b.j. obdobie od 1.6 - 1.9.2013	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	190.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/034	18.11.2013	Faktúra za poistenie 20 b.j. - 1.12.2013 - 1.3.2014	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	190.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2014/010	11.2.2014	Faktúra za poistenie 20 b.j. - 1.3.-1.6.2014	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	190.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2014/015	16.5.2014	Faktúra za poistenie 20 b.j. - 1.6.-1.9.2014	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	190.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2014/022	21.8.2014	Faktúra za poistenie - 20 b.j. 9-12/2014	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	190.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/254	7.5.2024	elektrina ost. - 4/24	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	190.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/375	22.9.2014	Faktúra za vodné, stočné - KD	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	190.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/175	4.4.2019	materiál - reklamné predmety	Nier Fine Wines SK,s.r.o.	46225625	190.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/470	16.11.2015	vývoz cintorín - AČ §52	EKOS, s r.o.	36168475	190.42 EUR