Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2015/364	10.9.2015	HIM - plot ZS + materiál ost.	DUO MIX	35215810	192.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/339	1.6.2021	príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/21	Jaroslav Kočinský	35214970	192.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/158	19.5.2011	Faktúra za 1.3.2011-31.3.2011	Slovak Telekom a.s.	35763469	192.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/575	15.11.2018	tonery	Marián Pustulka COMPAS	35219441	192.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/217	4.5.2018	vývoz - cintorín §52	EKOS, s r.o.	36168475	192.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/312	18.6.2018	materiál - ŠA	DUO MIX	35215810	192.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/267	3.5.2021	príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/21	Jaroslav Kočinský	35214970	192.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/261	17.6.2016	vývoz - cintorín	EKOS, s r.o.	36168475	192.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/179	28.4.2017	vývoz - cintorín	EKOS, s r.o.	36168475	192.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/474	18.10.2017	vývoz - cintorín	EKOS, s r.o.	36168475	192.13 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/117	16.12.2016	Objednávame si u Vás materiál	DUO MIX	35215810	192.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/219	15.4.2024	HIM - skalky, detské ihrisko Rodinka	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	192.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/717	18.12.2019	PHM - 12/19 1.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	191.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/079	18.3.2011	Faktúra za projekt realizácie diela s názvom Rekonštrukcia materskej školy	ARDE s.r.o.	36507601	191.92 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/65	13.5.2021	Objednávame si u vás vonkajší upratovací vozík	MANUTAN Slovakia s.r.o.	35885815	191.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/515	23.8.2021	vonkajší upratovací vozík	MANUTAN Slovakia s.r.o.	35885815	191.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/227	29.4.2019	vývoz - cintorín §52	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	191.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/424	14.8.2018	kancelárske potreby	LUSILA, s.r.o.	36485608	191.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/314	5.9.2013	Faktúra za nákup kníh do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	191.71 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/49	22.5.2017	Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál	Elmit s.r.o.	46143297	191.50 EUR