Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2011/180	20.5.2011	Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky	DUO MIX M+J	35215810	194.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/525	14.10.2020	elektrina VO - 9/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	194.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/507	1.12.2015	revízia NN prípojky - Dom smútku	Sičár Jozef	31256015	194.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/022	23.1.2018	servisná prehliadka KK189BX	Motor-Car	36482242	194.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/051	31.1.2020	poháre do súťaží - turnaje	Martin Adamčák - MAAD	41452534	194.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/077	10.2.2022	skrinka	B2B Partner s. r. o.	44413467	194.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/283	24.7.2014	Faktúra za tlač Starovešťana 3/14	Clinicum, spol. s r.o.	35742194	194.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/266	6.5.2022	tonery	Marián Pustulka COMPAS	35219441	194.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/050	5.2.2024	elektrina cintorín, DS - 1 - 2/24	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	194.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/238	2.5.2024	elektrina cintorín, DS - 3 - 5/24	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	194.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/484	19.11.2015	knihy do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	193.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/660	8.12.2020	servis mestského rozhlasu	Bártek Rohlasy	27781275	193.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/107	5.9.2023	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre športový areál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	193.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/515	5.9.2023	materiál - ŠA	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	193.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/490	18.11.2016	materiál	DUO MIX	35215810	193.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/176	15.5.2013	Faktúra za materiál	DUO MIX	35215810	193.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/422	28.10.2014	Faktúra za nákup vriec	EKOS, s r.o.	36168475	193.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/103	24.3.2011	Faktúra za 1.2.2011-28.2.2011	T-Mobile Slovensko, a.s.	35763469	193.06 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/77	6.6.2018	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre športový areál	DUO MIX	35215810	193.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/548	20.12.2016	zš šj - strava HN 12/16	Spojená škola	42232228	192.96 EUR