|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/091 |
15.2.2021 |
poplatok za vedenie majetkého účtu |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
31320155 |
197.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/367 |
22.6.2023 |
nálepky na separovaný zber |
JVplusAV s. r. o. |
44187793 |
197.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/398 |
1.10.2015 |
materiál - AČ |
DUO MIX |
35215810 |
197.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/409 |
16.7.2019 |
elektrina VO - 6/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
196.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/208 |
11.4.2024 |
elektrina ost. - 3/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
196.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/505 |
6.11.2017 |
vývoz cintorín - §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
196.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/269 |
4.6.2018 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
196.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/596 |
27.11.2018 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
196.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/180 |
13.5.2015 |
drevené dosky na lavičky |
Stolárstvo - Kaňúk |
43432034 |
196.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/138 |
13.3.2024 |
Poštová karta - 2/24 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
196.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/076 |
14.2.2024 |
elektrina ost. - 1/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
195.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/386 |
7.10.2013 |
Faktúra za HIM- nákup ddhm laminátor |
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám |
36922161 |
195.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/089 |
8.3.2017 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
195.55 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
81/2014 |
12.8.2014 |
Zmluva |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
195.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2014/023 |
5.9.2014 |
Faktúra za poistenie - majetku a zodpovednosti za škodu |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
195.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/059 |
15.2.2011 |
Faktúra vypracovanie ročného hlásenia o komunálmom odpade |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
195.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/631 |
31.12.2017 |
kvartálne a ročné hlásenia,vedenie evidencie |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
195.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/397 |
11.7.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/23 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
195.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/220 |
23.4.2019 |
služby - oprava striekačky PPS 12 |
Radovan Bachorík |
40329402 |
195.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/653 |
10.11.2022 |
predplatné Účtovníctvo ROPO - r. 2023 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
195.00 EUR |