Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/025	18.1.2021	servis IS Urbis - I.Q	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/254	15.4.2021	servis IS Urbis - II. Q	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/444	16.7.2021	servis IS Urbis - III.Q	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/656	18.10.2021	servis informačného systému - IV. Q	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/025	17.1.2022	servis informačného systému Urbis - I. Q	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/131	9.3.2022	vývoz BRKO - február	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/222	13.4.2022	servis IS Urbis - II.Q	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/424	20.7.2022	servis IS Urbis - III. Q	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/593	11.10.2022	servis Urbis - III.Q	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/728	16.12.2022	Vianočné trhy - permanentky do tomboly	RAMAGU, o. z.	42232473	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/016	16.1.2023	servis inform. systému Urbis - I. Q	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/184	14.4.2023	servis IS Urbis - II. Q	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/439	28.7.2023	servis inform. systému Urbis - III. Q	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/607	16.10.2023	servis informač. systému Urbis - IV. Q	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/023	17.1.2024	sevis IS Urbis - I. Q	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/230	17.4.2024	sevis IS Urbis - II. Q	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/426	25.9.2017	vývoz cintorín - §52	EKOS, s r.o.	36168475	197.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/439	9.8.2019	služby - poštovné	Slovenská pošta, a.s.	36631124	197.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/337	10.6.2024	elektrina	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	197.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/052	13.2.2017	Biela stopa - ceny	Ing. Martin Mlynár - DISTANCE SPORT	44283792	197.50 EUR