Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/097	1.3.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/22	Jaroslav Kočinský	35214970	223.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/404	13.7.2022	elektrina VO - 5/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	222.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/470	25.11.2014	Faktúra za materiál	Janíčková Janka-SIMA	37236156	222.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/327	24.6.2020	vývoz - cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	222.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/191	5.5.2017	zš šj - strava HN - 4/17	Spojená škola	42232228	222.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/031	31.1.2017	tonery	Compas	35219441	222.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/850	7.1.2022	prísevok na stravovanie dôchodcov - 10/21	Jaroslav Kočinský	35214970	222.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/090	13.2.2020	elektrina - 1/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	222.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/022	5.2.2014	Faktúra za nákup pracovnej obuvi, vesty, vrecia na odpad	DUO MIX	35215810	222.10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/69	4.7.2017	Objednávame u Vás 6 ks nástenných hodín s erbom a leteckou fotografiou mesta	LIM PO, s.r.o.	36498980	222.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/580	6.10.2023	tonery	BLARO, s.r.o.	46498702	222.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/269	20.5.2020	vývoz - cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	221.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/413	3.10.2016	stolové kalendáre na rok 2017	Alexander Lozovský - BRIZ	10860061	221.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/001	15.1.2013	Faktúra za dodané kanc. potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	221.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/157	23.3.2022	PHM - 3/22	ZVDS s.r.o.	36498556	221.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/473	21.9.2018	vývoz - kontajner	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	221.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/246	7.5.2020	príspevok na stravovanie dôchodcom - 4/20	Jaroslav Kočinský	35214970	221.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/618	4.11.2019	PHM - 10/19 2.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	220.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/12	27.1.2021	Objednávame si vás zimné pneumatiky na KIU CEED - KK189BX	TOMKET s.r. o.	25123998	220.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/522	16.9.2019	knihy do knižnice - zo ŠR	Štefan Hamza - CHRISTIANA	45239002	220.21 EUR