Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/503	29.11.2016	ošetrovanie a polievanie rastín - doúčtovanie	Kaňuková Ľudmila	34631577	215.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/067	20.2.2011	Faktúra za tovar podľa objednávky	DUO MIX M+J	35215810	215.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/727	11.11.2021	elektrina VO - 10/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	215.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/074	23.2.2018	knihy na uvítanie detí	Distribučná agentúry AD REM	11782889	215.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/23	20.2.2018	Objednávame si u vás 50 x knihy Naše dieťatko	Distribučná agentúry AD REM	11782889	215.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/509	11.12.2014	Faktúra za piesok, skruže	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	215.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/147	15.3.2024	vodné, stočné - ZS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	215.22 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/103	12.10.2017	Objednávame si u Vás materiál pre mesto	DUO MIX	35215810	215.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/010	7.1.2019	služby - prenájom hracej plochy	Mesto Spišská Belá	00326518	215.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/723	16.11.2023	predplatné - Účtovníctvo ROPO a obcí - r. 2024	Wolters Kluwer SR s. r. o.	31348262	215.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/128	19.4.2011	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu vo vreci	EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa	36168475	214.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/300	5.9.2013	Faktúra za nákup vriec	EKOS, s r.o.	36168475	214.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/493	19.12.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	214.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/039	11.2.2014	Faktúra za vývoz TKO - vrecia biele	EKOS, s.r.o.	36168475	214.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/276	24.7.2014	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	214.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/035	5.2.2015	Faktúra za nákup vriec (100ks)	EKOS, s r.o.	36168475	214.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/258	13.7.2015	nákup vriec (100 ks)	EKOS, s.r.o.	36168475	214.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/301	5.8.2015	nákup vriec (100 ks)	EKOS, s.r.o.	36168475	214.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/428	21.10.2015	nákup vriec (100 ks)	EKOS, s r.o.	36168475	214.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/537	16.12.2015	vývoz - vrecia	EKOS, s r.o.	36168475	214.80 EUR