|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/458 |
14.8.2019 |
elektrina VO - 7/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
217.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/770 |
6.12.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/21 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
217.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/456 |
23.7.2021 |
poháre do súťaží - MHZ |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
216.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/293 |
27.5.2024 |
výsadba kvetov |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
216.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/195 |
12.6.2015 |
HIM - poplatok za pripojenie 16 b.j. "C" |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
216.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/193 |
6.4.2020 |
PHM - 3/20 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
216.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/578 |
20.9.2021 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
216.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/017 |
18.1.2024 |
kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
216.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/627 |
11.11.2019 |
služby - geodet. práce |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
216.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/171 |
23.3.2021 |
Covid testovanie - kredit na sms správy |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
216.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/256 |
20.4.2021 |
Covid testovanie - kredit na sms správy |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
216.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/617 |
6.10.2021 |
príspevok dôchodcov na stravovanie - 9/21 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
216.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/148 |
5.11.2021 |
Objednávame si u vás 1 paletu posypovej soli FEAST (25 kg vrecia - 45 ks balenie) |
Feast, s.r.o. |
44197781 |
216.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/736 |
15.11.2021 |
priemyselná soľ |
Feast, s.r.o. |
44197781 |
216.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/110 |
6.9.2023 |
Objednávame si u vás softvér Infokiosk Player Pro (update infokiosk systému na nový softvér)... |
AVsystems, s.r.o. |
44155778 |
216.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/613 |
20.10.2023 |
software licencia |
AVsystems, s.r.o. |
44155778 |
216.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/087 |
27.2.2024 |
montáž |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
216.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/531 |
23.10.2018 |
HIM - aku skrutkovač |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
215.95 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/130 |
22.10.2018 |
Objednávame si u Vás bezuhlíkový aku skrutkovač |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
215.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/300 |
10.6.2020 |
PHM - 5/20 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
215.81 EUR |