Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/716	17.12.2019	knihy do knižnice - zo ŠR	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	234.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/692	5.12.2022	materiál - mesto	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	234.05 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/117	2.12.2022	Objednávame si u vás materiál pre mesto	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	234.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/013	30.1.2015	Faktúra za nakladanie a vývoz odpadu od požiar.stanice	DUNAJEC s.r.o.	36479781	234.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/512	8.9.2022	telefón MsÚ - 8/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	233.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/145	13.3.2020	služby - ročné hlásenia,vedenie evidencie	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	233.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/669	25.10.2021	vývoz - cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	233.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/057	16.2.2017	propagačná taška s potlačou erbu mesta	LIM PO, s.r.o.	36498980	232.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/183	12.4.2023	poštová karta - 3/23	Slovenská pošta, a.s.	36631124	232.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/060	17.2.2017	vývoz - cintorín § 52	EKOS, s r.o.	36168475	232.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/334	26.6.2018	materiál - koše	MEVA-SK, s.r.o. Rožňava	31681051	232.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/715	8.11.2021	príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/21	Jaroslav Kočinský	35214970	232.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/281	6.5.2021	materiál - mesto	Ing. Ján Furcoň	34630317	232.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/224	26.4.2019	materiál - ihrisko	EBA, s.r.o.	31376134	232.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/127	1.3.2021	vývoz - cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	232.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/053	10.2.2016	PHM - 1/16	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	231.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/360	4.7.2018	služby - ťahanie žumpy	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	231.55 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/91	24.7.2023	Objednávame si u vás nerezový stojan s infotabuľou	MediaCare, s.r.o.	46211284	231.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/304	5.9.2013	Faktúra za nákup štrku a piesku	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	231.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/399	17.7.2019	materiál - poháre Dni mesta	VIVA TRADE s.r.o.	36202347	230.98 EUR