Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/109	5.9.2023	Objednávame si u vás materiál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	225.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/089	12.2.2021	elektrina VO - 1/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	225.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/605	11.11.2020	elektrina VO - 10/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	225.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/233	24.6.2013	Faktúra za vodné, stočné - ZS	Podtatranská vodárenská prevadzková spoločnosť, a.	36500968	225.32 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/100	29.9.2020	Objednávame si u vás chloramin 6 kg /5 ks/	Medplus, s.r.o.	45322040	225.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/487	1.10.2020	postrek Chloramin	Medplus, s.r.o.	45322040	224.99 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/59	4.5.2021	Objednávame si u vás 10 t špeciálnej zeminy	EBA, s.r.o.	31376134	224.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/323	24.5.2021	vývoz - materská škola	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	224.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/550	7.11.2018	smetné nádoby - 10 ks	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	31681051	224.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/406	13.7.2022	elektrina ŠA - 6/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	224.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/201	9.4.2024	príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/24	Ján Želonka	47942738	224.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2014/011	21.2.2014	Faktúra za služby verejnosti poskytované RTVS	RTVS,s.r.o.	36857432	224.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/750	24.11.2021	členské za rok 2021	Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria	37780701	224.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/37	14.3.2022	Objednávame si u vás montáž kuchynskej linky do Kultúrneho domu	Kaňuk Matúš		224.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/51	23.5.2017	Objednávame si u Vás herbicíd Roundup Biaktiv /20L/	O.A.S. Impex Slovakia s.r.o.	36730645	223.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/031	1.2.2023	servisná prehliadka KIA	AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o.	47336269	223.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/652	20.12.2018	zš šj - strava hn 12/18	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	223.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/071	1.2.2019	opravy a údržba - bojler MŠ	Dunajnet s.r.o.	47608544	223.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/73	6.6.2018	Objednávame si u Vás PC 10mm a PC 5mm	P-EČKO, s.r.o.	44399804	223.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/673	14.12.2020	členské za rok 2020	Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria	37780701	223.00 EUR