Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/64	4.5.2018	Objednávame si u Vás odpadkové koše - 5ks	SLOVTRADING Viničné s.r.o.	36283231	220.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/729	11.1.2021	Poštová karta - vyúčtovanie 12/20	Slovenská pošta, a.s.	36631124	220.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/664	14.11.2022	materiál - cement, skalky	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	220.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/422	6.10.2016	tonery	Compas	35219441	220.03 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/138	13.11.2018	Objednávame si u Vás krycie panely	PROSPER POPRAD, s.r.o.	36474681	220.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	12/2023	20.3.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Červený Kláštor	00326135	220.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/029	22.1.2021	pracovná obuv	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	219.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/10	22.1.2021	Objednávame si u vás ochrannú obuv pre zametnancov mesta	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	219.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/392	19.9.2016	vývoz - cintorín	EKOS, s r.o.	36168475	219.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/272	13.5.2024	príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/24	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	219.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/462	18.11.2014	Faktúra za materiál - KD	DUO MIX	35215810	218.99 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/65	24.4.2024	Objednávame si u vás revízie hasiacich prístrojov a hydrantov v bytových domoch (Št. 580,587,...	Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ	50058711	218.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/686	17.12.2020	vývoz - cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	218.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/202	20.4.2023	odb.prehliadky tlak.zariadení - kotolňa MŠ	Marián Jurkovský MAJOTERM	50932608	218.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/312	5.9.2013	Faktúra za materiál	DUO MIX	35215810	218.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/464	21.8.2019	vývoz - cintorín §52	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	218.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/363	25.6.2024	tabule, nálepky, grafika	MediaCare, s.r.o.	46211284	218.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/062	7.2.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/22	Jaroslav Kočinský	35214970	218.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	19/2024	5.3.2024	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Červený Kláštor	00326135	218.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/230	24.6.2013	Faktúra za vodné, stočné - KD	Podtatranská vodárenská prevadzková spoločnosť, a.	36500968	217.82 EUR