| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/267 |
15.5.2019 |
knihy do knižnice - zo ŠR |
tefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
212.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/405 |
5.10.2015 |
materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
212.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/368 |
24.6.2022 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
212.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/460 |
13.10.2017 |
materiál - MsÚ |
DUO MIX |
35215810 |
212.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/428 |
16.8.2018 |
elektrina VO - 7/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
212.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/002 |
3.1.2018 |
systémová podpora Urbis - I.Q 2018 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
212.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/147 |
17.3.2022 |
poštová karta - január |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
212.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/435 |
27.7.2022 |
Dni mesta - občerstvenie |
Ján Želonka |
47942738 |
212.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/112 |
14.9.2023 |
Objednávame si vás servis vchodových dverí v bytovom dome Štúrova 580/171; 580/173 |
DENOL, s.r.o. |
50744976 |
212.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/113 |
14.9.2023 |
Objednávame si vás servis vchodových dverí v bytovom dome Štúrova 587/163; 587/165 |
DENOL, s.r.o. |
50744976 |
212.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/492 |
2.10.2020 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
211.81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/61 |
18.5.2023 |
Objednávame si u vás zásobník toaletného papiera /8 ks/ + toaletný papier /4 balenia/ na... |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
211.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/269 |
18.5.2023 |
zásobníky, materiál - ZS |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
211.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/429 |
9.7.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/21 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
211.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/148 |
22.3.2019 |
služby - úprava tratí |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
211.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/713 |
19.12.2019 |
vývoz - cintorín Aȧ52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
211.49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/15 |
7.3.2017 |
Objednávame si u Vás: 49 x Naše dieťatko |
Distribučná agentúry AD REM |
11782889 |
211.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/091 |
10.3.2017 |
knihy na uvítanie detí |
Distribučná agentúry AD REM |
11782889 |
211.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/070 |
10.3.2014 |
Faktúra za Iveco - prehliadka |
Slovcar servis |
34626778 |
211.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/536 |
14.9.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/22 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
210.72 EUR |
Slovensky
