|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/040 |
8.2.2016 |
vývoz odpadov vo vreci |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
214.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/158 |
18.4.2016 |
vývoz odpadov uložených vo vreci |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
214.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/330 |
3.8.2016 |
vývoz odpadov uložených vo vreci |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
214.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/416 |
5.10.2016 |
vývoz odpadov vo vreci |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
214.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/578 |
5.1.2017 |
vývoz odpadov uložených vo vreci |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
214.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/059 |
17.2.2017 |
vývoz odpadu vo vreciach |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
214.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/217 |
29.5.2017 |
vývoz odpadov vo vreci |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
214.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/494 |
27.10.2017 |
vývoz odpadov vo vreci |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
214.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/611 |
21.12.2017 |
vývoz odpadov vo vreci |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
214.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/724 |
16.11.2023 |
skrutkovač |
Kamody Slovensko s. r. o. |
47608544 |
214.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/446 |
3.9.2018 |
kamera + prísluš. - cintorín |
Ing. Stanislav Galica G - TECH |
40127818 |
214.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/061 |
26.2.2013 |
Faktúra odpad ročný výkaz |
Ekos |
36168475 |
214.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/441 |
24.8.2018 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
214.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/060 |
14.2.2024 |
archívne krabice |
SECUPACK s.r.o. |
28287592 |
213.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/610 |
30.10.2019 |
kominárske práce - ZS,DS,KD,MsÚ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
213.59 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/187 |
10.12.2019 |
Objednávame si u vás športové poháre do súťaži |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
213.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/004 |
14.1.2013 |
Faktúra športové trofeje |
Poháre Bauer |
27187284 |
213.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/081 |
3.3.2017 |
zš šj - strava HN - 2/17 |
Spojená škola |
42232228 |
213.31 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/124 |
21.8.2019 |
Objednávame si u vás boiler Tatramat EOV 120 Trend /pre Mš / |
THS Kežmarok, s.r.o. |
17081815 |
212.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/465 |
27.8.2019 |
materiál - MŠ |
THS Kežmarok, s.r.o. |
17081815 |
212.98 EUR |