| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/692 |
4.11.2021 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
230.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/354 |
7.6.2021 |
Covid testovanie - odber a zneškodnenie NO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ä˝ubovĹa |
36168475 |
230.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
51/24/2020 |
22.9.2020 |
Kúpna zmluva |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Stará Ves |
31999859 |
230.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/273 |
12.7.2013 |
Faktúra za projekt PLSK - tlač plagátov a pozvánok |
Ondrej Maitrner - MaO |
4366426 |
230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/523 |
10.12.2015 |
predplatné - Prešovský Korzár SME |
Petit Press |
35790253 |
230.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/75 |
5.9.2016 |
Objednávame si u Vás informačné tabule Tabuľka PVC 750x250 mm – smerová zámková s polepom |
ARDSYSTÉM |
36397563 |
230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/458 |
26.10.2016 |
smerové tabuľky |
ARDSYSTÉM s.r.o. |
36397563 |
230.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/8 |
3.2.2017 |
Objednávame si u Vás darčekové tašky s erbom mesta, modrej farby. /v počte 300 ks/ |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
230.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/113 |
23.8.2018 |
Objednávame si u Vás kameru + príslušenstvo cintorín |
Ing. Stanislav Galica G - TECH |
40127818 |
230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/518 |
6.12.2016 |
zš šj - strava HN - 11/16 |
Spojená škola |
42232228 |
229.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/012 |
23.1.2015 |
Faktúra za vývoz TKO - cintorín AČ |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
229.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/365 |
11.9.2015 |
inzerát |
Petit Press |
35790253 |
229.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/277 |
16.5.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/24 |
Ján Želonka |
47942738 |
229.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/803 |
19.12.2023 |
materiál - DS, MsÚ, cintorín |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
229.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/56 |
8.4.2019 |
Objednávame si u vás 10 t špeciálnej zeminy |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
229.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/034 |
19.1.2022 |
soľ priemyselná kamenná |
Feast, s.r.o. |
44197781 |
229.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/437 |
14.11.2013 |
Faktúra za posedenie s dôchodcami |
Spojená škola |
42232228 |
229.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/470 |
26.8.2019 |
materiál - MŠ |
HAGARD: HAL spol. s r.o. |
50111990 |
229.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/325 |
21.7.2017 |
Fond primátora - nákup násten.hodín SSV 6ks |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
229.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/213 |
17.4.2020 |
elektrina VO - 3/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
229.36 EUR |
Slovensky
