|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/592 |
28.9.2021 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
229.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/509 |
3.11.2017 |
phm 10/17 - 2.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
228.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/341 |
10.6.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/24 |
Ján Želonka |
47942738 |
228.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/760 |
29.11.2021 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
228.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/215 |
11.4.2024 |
Poštová karta - 3/24 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
228.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/250 |
6.5.2020 |
PHM - 4/20 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
228.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/229 |
24.4.2024 |
verejná správa |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
228.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/416 |
7.10.2015 |
PHM - 9/15 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
227.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/546 |
22.9.2022 |
licencia virtuálny cintorín - 1.10.2021-1.10.2022 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
227.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/605 |
12.10.2023 |
licencia virtuálny cintorín - 1.10.2023-1.10.2024 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
227.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/295 |
13.6.2018 |
elektrina VO - 5/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
227.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/481 |
16.12.2013 |
Faktúra za nákup materiálu - materská škola |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
226.87 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/24 |
20.2.2018 |
Objednávame si u vás darčeková tašky s potlačou o rozmeroch 26x11x34,5 cm |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
226.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/375 |
20.7.2020 |
vývoz TKO - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
226.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/531 |
14.12.2015 |
pracovný odev, prostriedky - AČ §54 |
DUO MIX |
35215810 |
226.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/206 |
11.4.2022 |
poštová karta - 3/22 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
226.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/003 |
14.1.2013 |
Faktúra členský príspevok Združenie Región TATRY |
Združenie Región TATRY |
|
226.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2014/004 |
5.2.2014 |
Faktúra za členské na rok 2014 |
Združenie Región ˝TATRY˝ |
35533978 |
226.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/018 |
15.2.2021 |
elektrina VO - 12/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
226.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/514 |
5.9.2023 |
materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
225.88 EUR |