|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/564 |
16.9.2021 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
236.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/604 |
21.10.2022 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
235.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/458 |
18.9.2020 |
PHM - 9/20 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
235.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/582 |
15.12.2017 |
zš šj - strava HN 12/17 |
Spojená škola |
42232228 |
235.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/416 |
25.7.2019 |
knihy do knižnice - zo ŠR |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
235.35 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/106 |
22.7.2019 |
Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
235.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/522 |
13.9.2022 |
elektrina ŠA - 8/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
235.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/207 |
23.5.2011 |
Faktúra za služby spojené so zberom, tiedením, úpravou odpadu za mesiac apríl 2011 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
235.25 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/152 |
14.12.2020 |
Objednávame si u vás materiál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
235.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/681 |
15.12.2020 |
materiál - mesto |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
235.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/417 |
26.7.2019 |
materiál kosačky |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
235.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/172 |
13.5.2015 |
materiál |
Furcoň Ján, Ing. |
34630317 |
235.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/472 |
5.8.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 7/21 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
235.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/091 |
2.3.2018 |
propagačná taška s potlačou erbu mesta |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
234.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/103 |
28.6.2024 |
Objednávame si vás 3 ks klinových remeňov na kosačky, s dopravou (suma v € s DPH) |
CHROME s.r.o. |
46068279 |
234.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/040 |
20.1.2020 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
234.79 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2016 |
19.2.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Haligovce |
00329878 |
234.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/262 |
22.4.2021 |
PHM - 4/21 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
234.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/428 |
6.8.2019 |
PHM - 7/19 2.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
234.56 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/188 |
10.12.2019 |
Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
234.51 EUR |