Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/808	7.12.2021	poštová karta - vyúčtovanie 10/21	Slovenská pošta, a.s.	36631124	239.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/324	24.5.2021	zemina	EBA, s.r.o.	31376134	238.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/213	30.6.2014	Faktúra za materiál - AČ	DUO MIX	35215810	238.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/140	12.3.2020	elektrina - 2/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	238.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/585	9.10.2023	elektrina ost. - 9/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	238.07 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/617	28.12.2017	podanie obedov - Vianočné trhy	Jaroslav Kočinský	35214970	238.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/142	21.3.2023	oprava mestského rozhlasu	Bártek Rozhlasy	27781275	238.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/76	29.7.2020	Objednávame si u vás dezinfekčný stojan s dávkovačom (2 ks) a 100 ks jednorázových rúšok	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	36515388	237.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/388	3.8.2020	stojany na dezinfekciu, rúška	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	36515388	237.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/388	19.7.2018	služby - oprava kosačky	CHROME s.r.o.	46068279	237.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/173	26.3.2020	vývoz - kontajner ZS	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	237.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/339	19.6.2019	elektrina VO - 5/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	237.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/507	18.8.2021	vývoz - cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	237.44 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/53	12.5.2020	Objednávame si u vás materiál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	237.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/547	5.11.2018	občerstvenie - posedenie s dôchodcami	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	237.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/415	28.10.2013	Faktúra za nákup materiálu	DUO MIX	35215810	237.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/851	7.1.2022	prísevok na stravovanie dôchodcov - 12/21	Jaroslav Kočinský	35214970	237.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/271	14.7.2015	postrek	Ľubica Lazová, Ing.	33169535	236.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/439	13.7.2021	elektrina VO - 6/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	236.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/165	29.3.2022	vodné, stočné - ZS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	236.62 EUR