Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	11/2018	18.1.2018	Kúpna zmluva	Penxa Ján, Ing.		240.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	5/2018	19.1.2018	Kúpna zmluva	Kurňavová Ivana, Mgr.,		240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/448	9.8.2019	služby - kontrola dets. ihrisk	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/462	20.8.2019	služby - geodetické práce	Ing. Ján Furcoň	34630317	240.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/167	18.10.2019	Objednávame si u vás úradnú skúšku tlakovej nádoby v Dome služieb Spišská Stará Ves	Emil Hovanec	10760440	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/674	2.12.2019	služby - skúška tlak. nádoby DS	Emil Hovanec	10760440	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/030	22.1.2021	Covid testovanie - kredit na sms správy	Creative Web, s.r.o.	36830178	240.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/92	6.8.2021	Na základe cenovej ponuk č. PON2021020 si u vás objednávame vypracovanie PD dopravného...	ZAREMKOM s.r.o.	52343413	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/485	9.8.2021	projekt - dopravné značenie ul. 1. mája	ZAREMKOM s.r.o.	52343413	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/005	5.1.2023	odchyt psov	RAMAR Export s.r.o.	47792957	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/488	23.8.2023	autorská odmena na verej. použitie hudob. diel	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam	00178454	240.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/21	7.2.2024	Objednávame si u vás dopracovanie projektovej dokumentácie stavby Obnova budovy telocvične...	MARMI, s.r.o.	36457868	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/062	14.2.2024	HIM - PD Obnova budovy telocvične ZŠ -dopracovanie	MARMI, s.r.o.	36457868	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/098	28.2.2024	servis rozhlasu	Bártek Rozhlasy	27781275	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/332	7.6.2024	spolupráca pri odchyte túlavých psov	Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci	35675641	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/214	6.4.2021	vývoz - cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	239.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/408	12.7.2023	elektrina ost. - 6/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	239.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/771	8.12.2023	elektrina ost. - 11/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	239.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/008	15.1.2018	poháre do hasič. súťaže	Martin Adamčík - MAAD	41452534	239.45 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/29	11.3.2020	Objednávame si u vás motorový zemnný vrták 3,9 kW + 3 vrtáky	Pro-Tech Schop, s.r.o.	52566269	239.00 EUR