Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/103	21.10.2022	Objednávame si u vás aktualizáciu projektovej dokumentácie a rozpočtu na Denný stacionár	Ing. Silvia Želonková	52083560	320.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/614	26.10.2022	HIM - aktualizácia PD - Denný stacionár	Ing. Silvia Želonková	52083560	320.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/576	5.10.2023	disky na traktor	Tech-plus.sk s. r. o.	51834537	320.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/554	13.9.2021	elektrina 8/21 - VO, MsÚ	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	319.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/589	11.10.2022	elektrina ŠA - 8/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	319.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/762	4.1.2023	PHM - 12/22	ZVDS s.r.o.	36498556	319.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/526	14.10.2020	elektrina MsÚ, VO - 9/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	319.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/666	6.11.2023	vývoz - cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	318.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/493	1.10.2018	zš šj - strava hn 9/18	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	318.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/417	28.10.2014	Faktúra za materiál - AČ	DUO MIX	35215810	318.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/050	22.2.2013	Faktúra za dodaný tovar	Compas	35219441	318.16 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/67	29.7.2016	Objednávame si u Vás: Zanussi - dvojdver. chladnička Gorenje Mo 17 DE	NAY a.s.	35739487	318.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/341	12.8.2016	HIM	NAY a.s.	35739487	318.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/493	31.8.2022	HIM - výkopové práce - zavlažovací systém	Jozef Rušin	37237136	318.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/91	26.8.2022	Objednávame si u vás výkopové práce k studni na futbalovom ihrisku	Jozef Rušin	37237136	318.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/715	18.12.2019	materiál	Monika Regecová - SIMA	52119327	317.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/629	13.12.2018	elektrina - 11/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	317.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/345	15.8.2016	elektrina VO - 7/16	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	317.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/531	18.12.2014	Faktúra za zš šj - strava HN 12/14	Spojená škola	42232228	317.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/577	20.9.2021	materiál - KD	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	316.79 EUR