|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/728 |
20.12.2019 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
327.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/214 |
12.4.2019 |
elektrina VO - 3/2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
327.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/012 |
12.1.2022 |
elektrina VO - 12/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
327.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/326 |
10.6.2020 |
PHM - 6/20 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
326.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/302 |
8.8.2014 |
Faktúra za služby PC |
INIT združenie |
11952261 |
326.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/110 |
17.4.2013 |
Faktúra za vodu - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36500968 |
326.70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/55 |
19.4.2018 |
Objednávame si u Vás čerpadlo SIGMA 32-SVA-2-LM953 |
PRODO |
47786892 |
325.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/206 |
3.5.2018 |
HIM - čerpadlo |
PRODO |
47786892 |
325.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/161 |
29.3.2022 |
knihy |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
325.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/041 |
6.2.2018 |
PHM - 1/18 2.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
325.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/130 |
19.4.2011 |
Záloha realizačný dozor - Dom smútku |
PLUSINTERIER |
43434762 |
325.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/267 |
1.6.2018 |
HIM - píla benzínová |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
325.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/121 |
16.8.2019 |
Objednávame si u vás kamenný koberec 25 m2 /Mš / |
art4yuo - IG, s.r.o. |
48148415 |
325.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/303 |
12.5.2021 |
elektrina VO - 4/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
324.83 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/174 |
7.11.2019 |
Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
324.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/632 |
11.11.2019 |
knihy do knižnice - zo ŠR |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
324.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/108 |
4.3.2020 |
PHM - 2/20 2.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
324.30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/36 |
11.3.2022 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame vyhotovenie fototapety 280x150 cm |
JUDr. Ladislav Hrivko |
46838023 |
324.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/196 |
20.4.2018 |
elektrina VO - 3/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
323.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/816 |
29.12.2023 |
nálepky, tabuľky, stojan |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
323.52 EUR |