Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/651	20.10.2021	poštová karta - vyúčtovanie 3/21	Slovenská pošta, a.s.	36631124	312.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/005	29.1.2013	Faktúra daňové priznanie - motorové vozidlá	Daňový úrad		312.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/545	21.11.2017	phm 11/17 - 1.časť	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	312.28 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/21	19.2.2019	Objednávami si u vás materiál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	312.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/238	3.5.2019	služby - zhrňanie a vyrovnávanie terénu	DUNAJEC s.r.o.	36479781	312.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/556	13.9.2021	elektrina 8/21 - VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	311.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/634	7.11.2022	PHM - 10/22	ZVDS s.r.o.	36498556	311.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/090	21.2.2019	materiál - MsÚ	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	311.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/545	22.9.2022	PHM - 9/22	ZVDS s.r.o.	36498556	311.09 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/114	14.9.2023	Objednávame si vás servis vchodových dverí v bytovom dome Štúrova 574/44; 574/46	DENOL, s.r.o.	50744976	311.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/646	15.10.2021	elektrina VO, MsÚ - 9/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	310.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/317	19.7.2017	phm 7/17 - 1.časť	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	310.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/439	9.9.2020	MHZ - preprava autobusom	Horník Autocentrum s.r.o.	47542039	310.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/575	7.12.2017	zš šj - strava HN - 11/17	Spojená škola	42232228	309.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/462	14.9.2020	elektrina VO - 8/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	309.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/687	2.11.2021	osvetlenie - školský areál	BS ENERGO s. r. o.	52742504	309.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/143	29.10.2021	Na základe cenovej ponuky zo dňa 15.10.2021 si u vás objednávame osvetlenie areálu ZŠ	BS ENERGO s. r. o.	52742504	309.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/299	12.5.2021	elektrina VO, MsÚ - 4/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	309.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/468	13.10.2017	elektrina - 9/17	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	309.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/403	5.10.2015	rádiová sieť - ZS	Ista Slovakia s.r.o.	31437028	309.06 EUR