|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/17 |
30.1.2024 |
Na základe cenovej ponuky si vás objednávame fóliu na dopravné značky, čistenie a lepenie... |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
334.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/338 |
3.7.2020 |
oprava vodovod. prípojky - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
334.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/224 |
30.6.2014 |
Faktúra za uverejnenie inzerátu 2x |
Podtatranské noviny |
31669654 |
333.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/507 |
9.12.2014 |
Faktúra za PHM 11/14 |
ZVDS, spol. s.r.o. |
36498556 |
333.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/490 |
20.9.2018 |
phm 9/18 - 1.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
333.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/474 |
21.9.2020 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
333.37 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2024 |
5.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Veľká Franková |
0076597 |
333.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/199 |
8.4.2024 |
oprava kotlov - 16 b.j. A, Štúrova 229 |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
333.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/083 |
14.2.2019 |
elektrina - 1/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
332.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/016 |
18.1.2024 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
332.56 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/10 |
18.1.2024 |
Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
332.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/659 |
20.10.2021 |
PHM - 10/21 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
332.53 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
257/2020 |
1.9.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Zálesie |
00696315 |
332.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/522 |
11.9.2023 |
elektrina VO - 8/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
332.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/642 |
11.11.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
332.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/4 |
17.1.2020 |
Objednávame si u vás materiál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
332.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/041 |
20.1.2020 |
materiál - MsÚ |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
332.10 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2023 |
3.3.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Reľov |
00326496 |
332.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/192 |
17.4.2023 |
kovové plakety v krabičke |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
332.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/254 |
13.6.2016 |
elektrina VO - 5/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
331.90 EUR |