Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/157	21.3.2019	vodné, stočné - ZS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	316.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/204	13.5.2016	stojany na odpadkové vrecia	MANUTAN Slovakia, s.r.o.	35885815	316.08 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/31	13.5.2016	Objednávame si u Vás stojany na odpadkové vrecia na triedenie odpadu 6ks (cena za kus -...	MANUTAN Slovakia, s.r.o.	35885815	316.08 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/5	7.1.2022	Na základe cenovej ponuky zo dňa 22.12.2021 si u vás objednávame 8 ks hasiacich prístrojov do...	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	316.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/018	12.1.2022	hasiace prístroje - ZS	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	316.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/217	7.4.2022	elektrina VO - 3/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	316.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/583	12.12.2017	knihy do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	315.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/133	16.3.2018	materiál - MsÚ	Peter Krišák	44506368	315.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/510	16.9.2019	vodné, stočné - ZS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	315.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/162	9.4.2018	zš šj - strava hn 3/18	Spojená škola	42232228	314.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/220	15.4.2024	PHM - 3/24	ZVDS s.r.o.	36498556	314.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/198	20.4.2018	elektrina - 3/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	314.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/143	28.3.2018	knihy do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	313.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/286	6.7.2016	výsadba v meste	Kaňuková Ľudmila	34631577	313.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/352	13.6.2024	pretláčanie a čistenie kanalizácie	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	313.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/412	18.7.2019	PHM - 7/19 1.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	313.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/514	8.11.2017	čistenie záhonov,dosádzanie	Kaňuková Ľudmila	34631577	313.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/674	14.12.2020	HIM - externý disk	WebComs s.r.o.	36516244	312.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/126	25.2.2021	ročné hlásenia odpadov	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	312.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/174	18.3.2021	Covid testovanie - dodanie obedov, večerí	Jaroslav Kočinský	35214970	312.30 EUR