Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/326	13.6.2019	služby - oprava	CHROME s.r.o.	46068279	305.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/646	3.12.2020	PHM - 11/20	ZVDS s.r.o.	36498556	305.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/389	4.8.2020	príspevok na stravovanie dôchodcom - 7/20	Jaroslav Kočinský	35214970	305.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/258	14.5.2020	elektrina - správa, VO 4/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	304.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/624	7.10.2021	PHM - 9/21	ZVDS s.r.o.	36498556	304.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/631	7.11.2022	vývoz - cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	304.07 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/247	8.7.2014	Faktúra za preprava FS Fľajšovan - ZFS	Autobusová doprava	41354915	304.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/405	18.9.2017	elektrina - 8/17	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	303.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/206	6.4.2021	Covid testovanie - obedy	Jaroslav Kočinský	35214970	303.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/730	12.11.2021	kancelárske potreby	LUSILA, s.r.o.	36485608	303.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/024	2.2.2011	Počítačová služby	COMP- SHOP s.r.o.	36800015	303.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/635	14.12.2018	vodné - ŠA	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	303.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/416	14.7.2022	rozkladací stan - MHZ	Kokiska s.r.o.	02509016	302.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/191	17.4.2023	elektrina ost. - 1/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	302.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/526	12.10.2018	elektrina VO - 9/2018	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	302.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/463	14.9.2020	elektrina správa, VO - 8/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	302.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/141	14.3.2019	elektrina - 12/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	302.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/334	9.6.2022	poštová karta - 5/22	Slovenská pošta, a.s.	36631124	302.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/194	5.4.2024	vývoz - Dom služieb	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	302.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/759	29.11.2021	knihy - ZPOZ	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	302.00 EUR