Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/497	2.9.2022	materiál - ŠA, ZS	Ing. Ján Furcoň	34630317	331.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/386	23.6.2021	PHM - 6/21	ZVDS s.r.o.	36498556	331.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/70	30.5.2018	Objednávame si u Vás montážne práce na ul. Jesenskej a Tatranskej a revíziu NN prípojky a...	Sičár Jozef	31256015	331.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/545	16.12.2016	knihy do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	331.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/286	24.7.2014	Faktúra za oprava VO	SIČÁR s.r.o.	43941745	330.36 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/64	17.4.2019	Objednávame si u vás závesné odpadkové koše so stĺpikom - 5 ks	SLOVTRADING Viničné, s.r.o.	36283231	330.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/197	29.5.2014	Faktúra za informačná tabuľa, tabuľky	SKLOINTERIER s r.o.	47484977	330.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/539	24.9.2019	materiál	LIM PO, s.r.o.	36498980	330.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/529	15.11.2017	elektrina - 10/17	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	329.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/176	16.5.2014	Faktúra za PHM 4/14	ZVDS , spol. s.r.o.	36498556	329.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/607	18.12.2017	elektrina - 11/17	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	329.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/524	12.10.2018	elektrina - 9/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	328.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/407	18.9.2017	elektrina VO - 8/17	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	328.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/043	15.2.2011	Faktúra za dodaný tovar	SIMA-Janičková Janka	37236156	328.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/266	30.6.2016	akumulátor - DHZ	Slavomíra Galliková	46125060	328.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/25	22.2.2021	Objednávame si u vás 20 x ochranné obleky, 20 x návleky na obuv, 50 x ochranné rúška	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	36515388	328.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/112	24.2.2021	Covid testovanie - ochr. obleky, návleky, rúška	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	36515388	328.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/210	3.5.2018	zš šj - strava hn 4/18	Spojená škola	42232228	328.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/170	14.5.2014	Faktúra za oprava kopírov. stroja - KD	POLYGRA Košice, spol. s r. o.	17082528	327.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/053	30.1.2020	vývoz - kontajner	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	327.59 EUR