|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/140 |
10.9.2019 |
Objednávame si u vás darčekové tašky - papierové /200 ks x 0,75 eur/, skladaciu tašku -... |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
309.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/075 |
7.2.2020 |
predplatné - Preš. Korzár, Sme týždeň 2020 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
309.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/145 |
3.11.2021 |
Objednávame si u vás kombinovaný sporák MORA - byt č. 13, Št. 229 |
NAY a.s. |
35739487 |
309.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/714 |
9.11.2021 |
sporák - byt 229 |
NAY a.s. |
35739487 |
309.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/154 |
14.5.2014 |
Faktúra za vývoz TKO - Ihrisko + sklo |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
308.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/201 |
20.4.2023 |
PHM - 4/23 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
308.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/580 |
8.12.2017 |
prac. odevy a obuv |
Pracovné odevy KADO s.r.o. |
50637819 |
308.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/248 |
12.6.2017 |
elektrina VO - 5/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
308.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/138 |
10.3.2022 |
elektrina VO - 2/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
308.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/522 |
6.12.2016 |
PHM - 11/16 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
307.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/533 |
16.1.2014 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
306.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/179 |
22.3.2021 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
306.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/307 |
11.6.2020 |
elektrina správa, VO - 5/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
306.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/476 |
16.12.2013 |
Faktúra za pracovné odevy |
Dudinský Karol |
32880219 |
306.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/125 |
25.2.2021 |
PHM - 2/21 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
306.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/069 |
14.2.2023 |
elektrina ost. - 8/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
306.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/503 |
6.9.2022 |
PHM - 8/22 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
306.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/205 |
8.4.2022 |
oprava ZS |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
306.06 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/100 |
5.12.2016 |
Objednávame si u Vás kancelárske kreslo Miami (čierno- sivé) -3 ks. |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
306.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/523 |
7.12.2016 |
HIM - nákup stoličiek |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
306.00 EUR |