| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/059 |
13.2.2024 |
Poštová karta - 1/24 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
323.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/227 |
24.4.2024 |
renovácia tonerov |
Marián Pustulka COMPAS |
35219441 |
323.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/384 |
17.7.2018 |
obedy - Dni mesta |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
323.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/442 |
18.11.2013 |
Faktúra za PHM 10/13 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
322.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/669 |
22.11.2022 |
PHM - 11/22 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
322.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/035 |
2.2.2018 |
zš šj - strava hn 1/18 |
Spojená škola |
42232228 |
322.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/257 |
7.5.2024 |
elektrina vyúčt. ŠA - 4/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
322.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/043 |
21.1.2019 |
knihy do knižnice - zo ŠR |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
322.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/321 |
19.7.2017 |
vývoz odpadov vo vreci |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
322.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/362 |
24.6.2024 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
322.17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/101 |
24.6.2024 |
Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
322.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/107 |
22.3.2017 |
kniha Spiš z neba |
CBS spol. s r.o. |
36754749 |
321.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/257 |
14.5.2020 |
elektrina - VO 4/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
321.05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/28 |
8.3.2023 |
Objednávame si u vás 4ks pneumatík na Mercedes MATADOR NORDICCA VAN 195/75R16C 107/105R 8PR |
ContiTrade Slovakia s. r. o. |
36336556 |
320.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/114 |
9.3.2023 |
pneumatiky - Mercedes |
ContiTrade Slovakia s. r. o. |
36336556 |
320.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/466 |
31.10.2016 |
dopravné zrkadlo |
Dopravné značenie s.r.o. |
31599613 |
320.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/311 |
11.7.2017 |
materiál - dosky na lavičky |
STOLARSTVO Matúš Kaňuk |
43432034 |
320.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2018 |
8.1.2018 |
Kúpna zmluva |
Derma Milan, Marta |
|
320.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/41 |
22.3.2018 |
Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/409 |
2.7.2021 |
oprava - Mercedes |
Roman Matoniak |
50555553 |
320.00 EUR |
Slovensky
