Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/350	15.6.2022	chladnička - ZS	OKAY Slovakia, spol. s r.o.	35825979	301.74 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/54	29.4.2022	Objednávame si u vás 4 ks sedacích vakov do mestskej knižnice	J+V Group, s. r. o.	47164506	301.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/288	13.5.2022	sedacie vaky - knižnica - Projekt	J+V Group, s. r. o.	47164506	301.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/251	7.5.2024	vývoz - Dom služieb	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	301.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/586	15.10.2019	elektrina VO - 9/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	301.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/169	17.3.2021	Covid testovanie - respirátory, ochranné overaly	Kifli s. r. o.	51436817	301.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/39	16.3.2021	Objednávame si u vás ochranné obleky a respirátory FFP2	Kifli s. r. o.	51436817	301.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	5/2012/NP-DS	21.8.2012	Zmluva o nájme nebytových priestorov	Zuzana Galovičová	46801944	300.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/598	3.12.2018	materiál - matrika	LI-NOX, tlačiarne	36007145	300.48 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	40/2011	24.6.2011	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Spoločenstvo mladých Spišská Stará Ves		300.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	42/2011	29.6.2011	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Gymnázium Spišská Stará Ves	00161209	300.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	7/2012	28.2.2012	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Športový klub vodného slalomu a zjazdu Pieniny Čer	31995390	300.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	23/2012	1.5.2012	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Miestny odbor Matice slovenskej Spišská Stará Ves	00179027	300.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	3/2013	14.1.2013	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Divadlo Ramagu	42232473	300.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	64/2012	31.12.2012	Nájomná zmluva	Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria	37780701	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/303	8.8.2014	Faktúra za Dni mesta - ozvučovacia technika	Reštaurácia NOVA	35214970	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/471	25.11.2014	Faktúra za dovoz zeminy ul. Tatranská	DUNAJEC s.r.o.	36479781	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/536	18.12.2014	Faktúra za PLSK Projekt - podanie obeda (záverečná konferen.)	Jaroslav Kočinský	35214970	300.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	11/2015	20.2.2015	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Spišská Stará Ves	MO SRZ Spišská Stará Ves	37794841	300.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	16/2015	20.2.2015	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Spišská Stará Ves	Lyžiarsky klub Ski Jezersko	42089504	300.00 EUR