Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/339	8.6.2023	elektrina ŠA - 5/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	374.35 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/92	9.7.2018	Objednávame si u Vás stravu pre 110 osôb	Jaroslav Kočinský	35214970	374.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/603	20.12.2017	materiál - MsÚ	DUO MIX	35215810	373.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/026	18.1.2021	elektrina - VO, cintorín, DHZ, správa, b.j. r.2020	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	373.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/154	21.3.2022	vývoz - cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	373.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/003	5.1.2016	pracovné odevy a obuv	Dudinský Karol	32880219	372.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/257	6.5.2022	ročné hlásenia	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	372.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/492	31.8.2022	výkopové práce - štartovacia dráha DHZ	Jozef Rušin	37237136	372.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/92	26.8.2022	Objednávame si u vás odvodenie a výkopové práce na štartovacej dráhe pre hasičov	Jozef Rušin	37237136	372.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/40	16.3.2022	Objednávame si u vás 5 ks skladacích postelí (73,55 €x 5 ks + 3,90 doprava)	Internet Mall Slovakia s.r.o.	35950226	371.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/350	4.7.2018	oprava svetiel - KIA KK189BX	Motor-Car	36482242	371.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/277	6.6.2018	zš šj - strava hn 5/18	Spojená škola	42232228	371.32 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/72	5.6.2018	Objednávame si u Vás farbu Hempathane 55691 polyuretán RAL 5005. 20L (26kg, cena kg/11,46€)...	TATRAMETAL PP s.r.o.	44932766	371.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/317	18.6.2018	materiál - most	TATRAMETAL PP s.r.o.	44932766	370.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/290	23.5.2023	vývoz - cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	370.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/328	26.8.2014	Faktúra za pracovné oblečenie, obuv, materiál - AČ	DUO MIX	35215810	370.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/535	18.12.2014	Faktúra za Oprava VO, montáž vianočnej výzdoby	Sičár Jozef	31256015	369.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/173	15.5.2013	Faktúra za pohonné hmoty apríl 2013	ZVDS, spol. s.r.o.	36498556	369.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/619	20.11.2020	držiaky na stlpy na vianočnú výzdobu	SAMBA LIGHTING SYSTEMS spol. s r.o.	31320252	369.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/81	9.8.2017	Objednávame si u Vás odpadovú nádobu MGB 120 L (čierna). V počte 15 ks. + doprava	Primus spol s r.o.	31632548	369.00 EUR