|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/219 |
23.4.2019 |
PHM - 4/19 1.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
357.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/071 |
27.2.2017 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
357.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/272 |
16.5.2019 |
materiál |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
356.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/648 |
14.11.2019 |
elektrina VO - 10/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
355.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/029 |
20.1.2020 |
elektrina - 12/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
355.13 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/70 |
3.5.2024 |
Objednávame si u vás 10 t zeminy a s dovozom |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
355.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/573 |
3.11.2020 |
materiál - cesty |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
354.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/207 |
11.4.2024 |
elektrina vyúčt. VO - 3/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
354.48 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/61 |
15.4.2024 |
Objednávame si u vás gumenú dopadovú plochu 7 m2 na detské ihrisko |
AGGER, s.r.o. |
45982007 |
354.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/224 |
22.4.2024 |
HIM - dlažba - detské ihrisko Rodinka |
AGGER, s.r.o. |
45982007 |
354.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/330 |
9.6.2023 |
zemina |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
353.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/600 |
9.11.2020 |
Covid - strava počas testovania |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
352.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/702 |
8.11.2021 |
obrubníky, poklopy - ZS |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
352.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/147 |
29.4.2011 |
Faktúra vytýčenie kábelových vedení |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
352.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/007 |
7.1.2020 |
vývoz odpadov uložených vo vreci |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
351.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/576 |
16.11.2018 |
služby - ošetrovanie záhonov |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
350.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/214 |
17.4.2020 |
elektrina VO, správa - 3/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
350.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/168 |
11.3.2021 |
Covid testovanie - vývoz a zneškodnenie NO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
350.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/070 |
1.3.2013 |
Faktúra PD detské ihrisko |
Ing. Stanislav Galica G-Tech |
40127818 |
350.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/469 |
18.11.2014 |
Faktúra za drevené rámy |
STOLÁRSTVO |
43432034 |
350.00 EUR |