|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/163 |
11.3.2021 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
365.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/473 |
16.12.2013 |
Faktúra za PHM 11/13 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
365.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/602 |
4.10.2021 |
systémová podpora Urbis - IV. Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
365.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/002 |
5.1.2022 |
systémová podpora Urbis - I.Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
365.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/178 |
1.4.2022 |
systémová podpora Urbis - II. Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
365.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/381 |
1.7.2022 |
systémová podpora Urbis - III.Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
365.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/555 |
3.10.2022 |
systémová podpora Urbis - IV. Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
365.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/001 |
3.1.2023 |
systémová podpora Urbis - I. Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
365.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/726 |
11.11.2021 |
elektrina VO, MsÚ - 10/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
364.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/578 |
15.11.2018 |
elektrina - 10/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
363.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/532 |
16.9.2022 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
363.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/225 |
19.4.2022 |
práce na úseku ochrany pred požiarmi |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
363.48 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/149 |
25.9.2019 |
Objednávame si u vás detské elektródy k ZOOL AED, skrinku AIVIA 100 s alarmom + dopravné... |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370035 |
363.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/284 |
11.5.2022 |
elektrina ŠA - 4/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
362.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/323 |
5.6.2024 |
zemina |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
362.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/644 |
15.10.2021 |
elektrina VO - 9/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
362.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/454 |
12.11.2014 |
Faktúra za PHM - 10/14 |
ZVDS, spol. s.r.o. |
36498556 |
362.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/61 |
4.5.2021 |
Objednávame si u vás kuka nádoby 110l-1mm |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
362.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/327 |
28.5.2021 |
kuka nádoby |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
362.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/527 |
14.10.2020 |
elektrina VO - 9/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
362.11 EUR |