Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/096	21.2.2020	vývoz odpadov uložených vo vreci	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	369.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/324	18.6.2020	vývoz odpadov uložených vo vreciach	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	369.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/425	21.8.2020	vývoz odpadov uložených vo vreci	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	369.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/538	19.10.2020	vývoz odpadov uložených vo vreci	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	369.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/711	4.1.2021	vývovz odpadov uložených vo vreci	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	369.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/156	10.4.2017	zrážková voda	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	368.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/090	1.3.2023	vypracovanie ročného hlásenia odpadov	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	368.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/300	6.7.2017	zrážková voda II.Q 2017	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	368.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/306	5.8.2015	Dni mesta - obedy	Jaroslav Kočinský	35214970	367.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/38	24.7.2015	Objednávame si u Vás obed v dňoch 25.7.-26.7.2015 pre 105 osôb ( cena na osobu 3,50 €)	Jaroslav Kočinský	35214970	367.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/284	3.5.2021	vývoz - MsÚ, futbalové ihrisko	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	367.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/444	18.11.2013	Faktúra za náhradné diely - Traktor	Anna Kunaková - AKUŠA	40322840	367.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/024	25.1.2018	vývoz - cintorín §52	EKOS, s r.o.	36168475	366.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/506	26.11.2015	strecha ŠA	TATRAMETAL PP s.r.o.	44932766	366.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/581	15.11.2018	elektrina VO - 10/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	366.73 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/160	25.11.2021	Objednávame si u vás 464 ks kinder vajíčok (cena za 1 ks 0,79 €)	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	366.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/818	20.12.2021	Mikuláš - nákup	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	366.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/780	18.12.2023	vývoz - Dom služieb	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	366.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/476	9.8.2022	materiál - ŠA, mesto	Ing. Ján Furcoň	34630317	365.93 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/32	8.3.2021	Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	365.45 EUR