Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2024/039	31.1.2024	zber a nakladanie s použitým textilom	Ľubomír Ludvik WINDOORS	37655264	360.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/190	4.4.2024	vypracovanie dokumentov	Dokumenty pre obce s. r. o.	55934765	360.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/391	19.9.2016	elektrina VO - 8/16	Východoslovenska energetika	36211222	359.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/278	21.6.2017	pracovné oblečenie,pomôcky - §54	DUO MIX	35215810	359.34 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/60	16.6.2017	Objednávame si u Vás pracovné oblečnie, obuv a pracovné pomôcky podľa dohody č....	DUO MIX	35215810	359.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/639	11.11.2022		Východoslovenská energetika a.s.	44483767	358.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/342	6.7.2020	vývoz - cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	358.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/548	5.11.2018	zš šj - strava hn 10/18	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	358.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/607	11.11.2020	elektrina VO, správa - 10/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	358.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/295	22.5.2019	PHM - 5/19 1.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	358.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/343	2.7.2018	zš šj - strava hn 6/18	Spojená škola	42232228	358.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/043	3.2.2023	vývoz - Dom služieb	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	358.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/288	3.7.2017	plyn - 7/17	SPP, a.s.	35815256	358.00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/338	2.8.2017	plyn - 7/17	SPP, a.s.	35815256	358.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/091	8.4.2014	Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	357.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/148	5.5.2014	Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	357.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/186	29.5.2014	Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	357.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/211	16.6.2014	Faktúra za PLSK projekt - implementačné služby	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	357.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/271	24.7.2014	Faktúra za PLSK projekt - implementačné služby	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	357.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/312	14.8.2014	Faktúra za PLSK projekt - implementačné služby - júl	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	357.60 EUR