Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2015/043	19.2.2015	Strava hmot. núdza ZŠ 1/2015	Spojená škola	42232228	388.81 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/191	12.12.2019	Objednávame si u vás materiál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	388.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/726	16.12.2019	materiál - mesto	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	388.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/483	8.11.2016	PHM - 10/16	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	388.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/084	12.3.2013	Faktúra PH za mesiac február	ZVDS spol. s r.o.	36498556	387.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/054	11.2.2016	tonery	Compas	35219441	387.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/019	15.1.2021	elektrina VO, správa - 12/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	387.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/117	22.3.2023	knihy do knižnice - Projekt	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	387.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/589	9.10.2023	elektrina VO - 9/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	386.76 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/26	22.2.2018	Objednávame si u Vás hlavnú ročnú kontrolu dvoch detských ihrísk v meste	EKOTEC	00687022	386.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/186	12.4.2018	kontrola dets. ihrísk	EKOTEC	00687022	386.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/147	5.11.2021	Objednávame si slepu zaruben na ZS s montážou	ASSOPROGRESS s.r.o.	36575640	386.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/332	9.6.2022	výroba zárubne - ZS	ASSOPROGRESS s.r.o.	36575640	386.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/510	5.9.2023	PHM - 8/23	ZVDS s.r.o.	36498556	386.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/086	13.2.2020	elektrina - 1/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	385.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/084	27.2.2023	pracovné odevy, materiál - mesto	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	385.90 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	13/2013	7.2.2013	Poistka motorove vozidlo	Komunalna poisťovňa		385.87 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/23	22.2.2023	Objednávame si u vás pracovné oblečenie a materiál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	385.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/187	12.4.2018	kontrola PHP a hydrantov - ZS,DS,KD,MsÚ, ŠA	Tatrahasil	36501930	385.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/420	11.7.2022	PHM - 6/22	ZVDS s.r.o.	36498556	385.49 EUR