Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2011/217	23.5.2011	Faktúra za tovar podľa objednávky	COMP - SHOP, s.r.o.	36800015	361.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/618	20.12.2017	phm 12/17 - 1.časť	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	361.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/138	11.3.2020	elektrina - 2/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	360.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/172	22.3.2021	Covid testovanie - ochr.obleky,plášte,respirátory	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	36515388	360.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/38	15.3.2021	Objednávame si u vás ochranné plášte, obleky, rukavice,	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	36515388	360.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/359	22.9.2014	Faktúra za pracovné oblečenie,obuv a náradie - AČ	DUO MIX	35215810	360.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/661	19.12.2018	knihy do knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	360.24 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	30/2012	30.5.2012	Zmluva o dielo	Ing. arch. Jozef Figlár	33878251	360.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/287	7.8.2014	Faktúra za projekt a statický posudok - komín Štúrova 236	Ing. Miroslav Mačičák	33882550	360.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/290	7.8.2014	Faktúra za tepelno energetický projekt - KD	INO, s.r.o.	36485721	360.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/241	26.6.2015	geodetické práce	Furcoň Ján, Ing.	34630317	360.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/490	24.11.2015	oprava kotla - DS	Peter Krišák	44506368	360.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/499	27.11.2015	geodetické práce - PPO	Ing. Ján Furcoň	34630317	360.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/098	7.3.2018	projekt. služby - Zníženie energ.nároč. MsÚ	VEROBS, s r.o.	46959998	360.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/212	3.5.2018	geodetické práce	Ing. Ján Furcoň	34630317	360.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/156	30.9.2019	Objednávame si u vás prevzdušňovač za traktor Husqarna	Železiarstvo KOVOSPOL PP, s.r.o.	47874775	360.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/082	12.2.2020	služby - vývoz odpadu (textil)	Ľubomír Ludvik WINDOORS	37655264	360.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	76/2021	19.7.2021	Zmluva o dielo	Ústredný zväz židovských náboženských obcí SR	00179221	360.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/020	12.1.2022	zber a nakladanie použitého textilu	Ľubomír Ludvik WINDOORS	37655264	360.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/014	12.1.2023	zber a nakladanie použitého textilu	Ľubomír Ludvik WINDOORS	37655264	360.00 EUR