Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/088	12.2.2021	elektrina VO, MsÚ - 1/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	378.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/372	8.7.2019	služby - oprava chlad. boxu DS	Petina Ingrid Líneková	41909275	378.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/262	7.5.2024	výkopové práce - 20 b.j.	Jozef Rušin	37237136	378.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/200	13.5.2016	elektrina VO - 4/16	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	377.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/301	13.6.2018	vodné, stočné - ZS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	377.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/358	3.7.2018	plyn - 7/18	SPP, a.s.	35815256	377.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/405	2.8.2018	plyn - 8/18	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	377.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/005	1.1.2020	oprava kotlov - 20bj, 16 bj A	Ján Čarnogurský	35219343	377.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/089	15.2.2022	energia VO - 1/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	376.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/443	3.10.2017	zrážková voda	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	376.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/625	5.1.2018	zrážková voda	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	376.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/011	11.1.2018	knihy do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	376.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/722	9.12.2022	PHM - 11/22	ZVDS s.r.o.	36498556	376.52 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/358	10.8.2017	nákup odpad.nádob 120l	Primus spol s r.o.	31632548	376.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/477	11.8.2022	Dni mesta - pohostenie	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	376.12 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/111	14.10.2020	Objednávame si u vás posypové kamenivo hrúbka 4/8, 15 ton cena s DPH+doprava	BAPAS s.r.o.	36491110	375.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/228	18.6.2015	vodné,stočné - ZS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.	36500968	375.52 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	60/2019	23.10.2019	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Lechnica	00696293	375.12 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/128	14.12.2017	Objednávame si u Vás materiál	DUO MIX	35215810	375.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/138	25.10.2021	Objednávame si u vás 15 t posypového kameniva hrúbka 4/8	BAPAS s.r.o.	36491110	375.00 EUR