Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/277	1.6.2020	kvety na výsadbu	Ľudmila Kaňuková	34631577	385.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/608	4.10.2021	HIM - vonkajšie úpravy CIZS - materiál	Ing. Ján Furcoň	34630317	385.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/657	15.11.2019	služby - občerstvenie otvorenie multf. ihriska	Ján Želonka	47942738	385.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/518	26.8.2021	dosky na lavičky	Matúš Kaňuk	43432034	385.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/559	22.12.2016	pracovné odevy, obuv	Dudinský Karol	32880219	384.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/149	14.4.2016	kontrola PHP a hydrantov - MsÚ, DS, KD, ZS	Tatrahasil	32874294	384.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/503	6.10.2020	PHM - 9/20	ZVDS s.r.o.	36498556	384.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/311	6.6.2019	PHM - 5/19 2.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	384.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/531	15.10.2020	materiál - mesto	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	384.28 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/108	14.10.2020	Objednávame si u vás materiál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	384.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/229	2.6.2017	plyn - 6/17	SPP, a.s.	35815256	384.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/324	28.8.2015	materiál+servis krovinorez	Železiarstvo NOJPI	33878412	383.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/125	16.3.2023	vývoz - cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	383.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/677	30.11.2022	pracovné odevy	Mária Neupauerová	33878412	383.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/247	18.5.2018	phm 5/18 - 1.časť	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	383.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/405	12.7.2023	elektrina ŠA -6/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	382.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/543	2.11.2018	oprava ver. osvetlenia	SIČÁR s.r.o.	43941745	382.27 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/34	16.5.2016	Objednávame si u Vás koše CLASSIC na psie exkrementy - zel/žltá, kryt, vrecká potlač.	ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o.	35919965	382.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/407	13.7.2022	elektrina VO - 6/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	381.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/050	21.2.2014	Faktúra za nákup materiálu	E.D.E.N. - EL MAT, s. r. o.	36476790	380.69 EUR