|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/167 |
18.3.2020 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
380.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/162 |
10.12.2021 |
Objednávame si u vás čistenie odpadu v Dome služieb |
Ján Smrek - KaeS |
43634036 |
380.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/812 |
15.12.2021 |
čistenie kanalizácie |
Ján Smrek - KaeS |
43634036 |
380.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/112 |
26.3.2015 |
vodné,stočné,zrážková voda - ZS |
Podtatranská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36500968 |
380.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/390 |
20.7.2018 |
vývoz - kontajner |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
380.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/291 |
30.5.2019 |
projekt. služby - Spojená škola |
Alena Galicová A-TYP |
40128032 |
380.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
59/2019 |
10.10.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Havka |
00696048 |
380.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/2023 |
3.3.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Reľov |
00326496 |
380.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/2023 |
15.3.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Malá Franková |
0069677 |
380.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/160 |
28.12.2020 |
Objednávame si u vás 2 ks radiátorov |
Imperials, s.r.o. |
47809370 |
379.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/005 |
5.1.2021 |
radiátory - výmena |
Imperials, s.r.o |
47809370 |
379.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/404 |
20.9.2017 |
phm 9/17 - 1.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
379.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/037 |
8.2.2016 |
zš šj - strava HN - 1/16 |
Spojená škola |
42232228 |
379.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/275 |
14.5.2024 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
379.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/283 |
26.4.2021 |
vývoz a zneškodnenie odpadov vo vreciach |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
379.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/616 |
6.10.2021 |
vývoz a zneškodnenie odpadov uložených vo vreci |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
379.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/838 |
3.1.2022 |
vývoz a zneškodnenie odpadov uložených vo vreci |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
379.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/269 |
10.5.2024 |
PHM - 4/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
379.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/466 |
13.10.2017 |
elektrina VO - 9/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
378.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/347 |
7.7.2020 |
PHM - 6/20 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
378.37 EUR |